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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3229-232-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REMOLCADORES UNIDAD VIEL 49/2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3229-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.026-0 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
465500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. |
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Razón Social |
REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA
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R.U.T. |
78.558.840-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78141701
| Servicios de remolcador | 1 | Unidad no definida | Servicio de
Remolcadores RAM, PARA UNIDAD VIEL
según carta de pedido
N°49/2026
pedido: N° 35822 N°cuenta 100777 | Servicio de
Remolcadores RAM, PARA UNIDAD VIEL
según carta de pedido
N°49/2026
pedido: N° 35822 N°cuenta 100777 |
$ 2.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.450.000
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$ 2.450.000
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Total Neto
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$ 2.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 465.500
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$ 2.915.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.