1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-256-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CABLE GALVANIZADO PARA GRÚA 22.5 TON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256-SE23 del sistema CGU-BROWSE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 637610,74 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aveco Razón Social AVECO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.036.866-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aveco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 1 Unidad CABLE 22 MM X 130 MTS SO/L GALVANIZADO 35X7 SOQUETE TIPO G-416 P/N: E1221302420 PROCESO DE ENZOQUETADO CERTIFICADO CABLE CON SOQUETE EN EL INTERIOR DEL CARRETE, ENTREGA EN CARRETE DE MADERA.   $ 3.355.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.846 $ 3.355.846

Total Neto	$ 3.355.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.611
TOTAL OC	$ 3.993.457