1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-274-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA CELULAR CLARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 274-CC23 del sistema CGU-BROWSE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 12070,2687 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida CARGO FIJO MENSUAL PLANES CONTRATADOS CARGO FIJO MENSUAL PLANES CONTRATADOS $ 63.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528

Total Neto	$ 63.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.070
TOTAL OC	$ 75.598