1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-360-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR ADQUISICION DE PASAJES DESDE PUNTA ARENAS HACIA PUERTO WILLIAMS Y VICEVEERSA CON CARGO A LA OPERACION TRANSBORDO 2007/2008 DE LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 4 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO TRAMO PTO. WILLIAMS / PTA ARENAS PARA EL S1 (MC.CI.) DAGOBERTO VASQUEZ SOTO Y GRUPO FAMILIAR ( CODIGO DE RESERVA : IP 1207-104249) $ 46.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.292 $ 187.292

Total Neto	$ 187.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 187.292