1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-496-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N06S5 Ticket: 6052108628765C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:04-01-2017 Regreso:09-01-2017   $ 309.636,00 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 309.636 $ 280.636 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N06S5 Ticket: 6052108628765C2 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:04-01-2017 Regreso:09-01-2017   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 280.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.636