1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-125-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 484769,04 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 12 Unidad GRIU 123594-6; HLXU 230027-2; INBU 388105-5; JOLU 119805-8; MOAU 035727-5; SUDU 370762-9; TEXU 253533-5; TEXU 394471-8; TGHU 202084-7; TGHU 240557-7; GRIU 121511-1; TTNU 304387-4 PERIODO 02 FEB. // 01 MAR.   $ 212.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.416 $ 2.551.416

Total Neto	$ 2.551.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.769
TOTAL OC	$ 3.036.185