1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-10-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 30889,25 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 10   (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES 378343 (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16050;Región : V $ 15.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 5   (22991) PAPELERO PRISA NEGRO MALLA 35 cm ALTO x 30 cm DIAMETRO 25028 (22991) PAPELERO PRISA NEGRO MALLA 35 cm ALTO x 30 cm DIAMETRO; Código: 88423;Región : V $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.775 $ 11.775

Total Neto	$ 162.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.889
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 193.464