1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-18-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 76,3002 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Patricio Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L R.U.T. 76.338.777-1 Sucursal Guillermo Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1151751) TONER HP CE505A NEGRO UNIDAD 1174303 (1151751) TONER HP CE505A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : V US$ 138,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 414,00 US$ 414,00

Total Neto	US$ 414,00
Descuento	US$ 12,42
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 76,30
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 477,88