1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3230-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 30920,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VERONICA Razón Social SERVICIAL LIMITADA R.U.T. 76.416.717-1 Sucursal MARIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA EN BAÑOS, OFICINAS, PASILLOS Y BOTAR BASURA VALOR NETO MENSUAL $ 162.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.740 $ 162.740

Total Neto	$ 162.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.921
TOTAL OC	$ 193.661