1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1027/019 del sistema 0015000011211X220400. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 145,597 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Patricio Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L R.U.T. 76.338.777-1 Sucursal Guillermo Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 10   (1164678 )TONER HP 305A NEGRO UNIDAD 1190765 (1164678) TONER HP 305A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 79,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 790,00 US$ 790,00

Total Neto	US$ 790,00
Descuento	US$ 23,70
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 145,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 911,90