1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-25-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerolínea Principal Razón Social AEROLINEA PRINCIPAL CHILE S.A. R.U.T. 76.587.770-9 Sucursal Aerolínea Principal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HEPHZ   $ 100.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.362 $ 100.362 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HEPHZ   $ 100.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.362 $ 100.362 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HEPHZ   $ 100.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.362 $ 100.362 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HEPHZ   $ 100.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.362 $ 100.362

Total Neto	$ 401.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 401.448