1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-29-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra VIDEOPROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE C R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC VIDEO PROYECTOR VIEWSONI 1   (304780) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB SVGA 2.200 LUMENES + BOLSO DE TRANSPORT 305241 (304780) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB SVGA 2.200 LUMENES + BOLSO DE TRANSPORT; Código: PJ513DB + BOLSO;Región : V $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 355.810