1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-31-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: V46GRN Ticket: 6052171948800 Ruta: Santiago/Arica/Santiago Observación: Ida:28-06-2017 Regreso:30-06-2017   $ 164.792,00 $ 17.998,00 $ 0,00 $ 164.792 $ 146.794 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: V46GRN Ticket: 6052171948802 Ruta: Santiago/Arica/Santiago Observación: Ida:28-06-2017 Regreso:30-06-2017   $ 164.792,00 $ 17.998,00 $ 0,00 $ 164.792 $ 146.794 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: V46GRN Ticket: 6052171948801 Ruta: Santiago/Arica/Santiago Observación: Ida:28-06-2017 Regreso:30-06-2017   $ 164.792,00 $ 17.998,00 $ 0,00 $ 164.792 $ 146.794

Total Neto	$ 440.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 440.382