|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3230-38-CC25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de telefonía |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-7-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.942.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE PRAT N° 773 5° PISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
673,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PRAT N° 773 5° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
|
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
96.799.250-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad Internacional | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/11/2025 - 01/12/2025, DE ACUERDO A PREFACTURA EMITIDA POR LA EMPRESA, PROVENIENTE DE COMPRA COORDINADA ID 1122317-7-LR24 ANEXO N°9. |
|
$ 3.546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.546
|
$ 3.546
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.546
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 674
|
|
$ 4.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.