1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-38-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO PATRICIO Razón Social SERGIO GONZALEZ GERALDO INGENIERIA Y SERVICIOS INF R.U.T. 76.233.519-0 Sucursal SERGIO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad CREACIÓN DE PROGRAMAS DE VISUALIZACIÓN DE SISTEMA CALCULO DE D.L.O. A DIFERENTES UNIDADES DE LA ARMADA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR PROVEEDOR. CREACIÓN DE PROGRAMAS DE VISUALIZACIÓN DE SISTEMA CALCULO DE D.L.O. A DIFERENTES UNIDADES DE LA ARMADA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR PROVEEDOR. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto