1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3230-52-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.942.900-1 Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO Comuna Valparaíso Impuesto 173743,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS 51045 (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.340 $ 282.340 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 40   (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.760 $ 650.760

Total Neto	$ 933.100
Descuento	$ 18.662
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.743
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.088.181