1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-1014-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-284-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-284-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-22 del sistema CAS- CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 15902,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuente de Soda Razón Social CECILIA DEL CARMEN GONZALEZ VIVANCO R.U.T. 8.846.244-0 Sucursal Fuente de Soda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global Colaciones para Programa Sociolaboral Colaciones para usuarias del Programa Sociolaboral, según especificaciones técnicas. $ 83.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.697 $ 83.697

Total Neto	$ 83.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.902
TOTAL OC	$ 99.599