1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-11499-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3231-11387-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-11387-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 91282,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacintomunozgonzalez Razón Social JACINTO ENRIQUE MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.453.954-8 Sucursal jacintomunozgonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1450 Unidad   ROSCAS TAMAÑO ESTANDAR RECUBIERTAS DE MERENGUE. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.100 $ 171.100 50202306 Refrescos 1450 Unidad   BEBIDAS CHICAS DE 250 CC. DESECHABLES DE LA MARCA COCA COLA (SURTIDAS) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500 14111705 Servilletas de papel 32 Paquete   SERVILLETAS DE PAPEL TIPO ECONOMICA. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832

Total Neto	$ 480.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.282
TOTAL OC	$ 571.714