1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-11642-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA ELECCIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Comuna Pelluhue Impuesto 2136,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Moreira Arriagada Razón Social Roberto Moreira Arriagada R.U.T. 5.705.169-8 Sucursal Roberto Moreira Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad 20 PLIEGOS DE CARTON FORRADO, 02 PLUMON PERMANENTE PUNTA GRUESAS COLOR NEGRO Y AZUL, 02 PLUMONES NO PERMANENTE NEGRO Y AZUL, 06 HUINCHA DE EMBALAJE, 80 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER. 20 PLIEGOS DE CARTON FORRADO, 02 PLUMON PERMANENTE PUNTA GRUESAS COLOR NEGRO Y AZUL, 02 PLUMONES NO PERMANENTE NEGRO Y AZUL, 06 HUINCHA DE EMBALAJE, 80 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER. $ 11.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244

Total Neto	$ 11.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.136
TOTAL OC	$ 13.380