1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-11836-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-11549-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-11549-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 156123 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Aseo Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ R.U.T. 11.457.318-3 Sucursal La Casa del Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad   BOLSAS DE DETERGENTE OMO DE 6 KILOS. $ 8.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.820 $ 134.820 42295407 Máscaras de paciente para uso quirúrgico 100 Unidad   MASCARILLAS FACIALES ECONOMICAS. $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47121701 Bolsas de basura 450 Unidad   PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNID. 80X110. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.550 $ 359.550 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 20 Unidad   PAPELEROS PLASTICOS. $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad   VIRUTILLAS GRUESA. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 47131503 Gamuza o guanterías lavables 80 Unidad   PARES DE GUANTES PLASTICOS (AMARILLOS) $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880 47131615 Escobillones 3 Unidad   CAJAS DE ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA. $ 14.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560 47131602 Traperos 30 Unidad   TRAPEROS VIRUTEX DOBLE OJAL. $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad   CAJAS DE CERA ROJA DE 10 UNIDADES. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 80 Unidad   BOTELLAS DE CLORO DE 20 LITROS. $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 52131501 Cortinas 20 Unidad   CORTINAS DE BAÑO GRUESA CON ARGOLLAS. $ 3.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.780 $ 67.780

Total Neto	$ 821.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.123
TOTAL OC	$ 977.823