1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-11848-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA NEUMATICOS PARA BUSES TRASNPORTE ESCOLAR DESDE 3231-11537-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-11537-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Comuna * Impuesto 157729,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad   NEUMATICOS 750 X 16 NILON 14 PLIEGUES, PARA BUS MUNICIPAL. $ 67.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.962 $ 135.962 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad   NEUMATICOS LT 215 X 75 R 14, PARA BUS MUNICIPAL. $ 45.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.952 $ 180.952 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad   NEUMATICOS PANTENROS 900 X 20, PARA BUS MUNICIPAL. $ 128.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.240 $ 513.240

Total Neto	$ 830.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.729
TOTAL OC	$ 987.883