1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-143-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-51-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-51-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 61659,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Encynú_grabados publicitarios Razón Social ENCY NORMA DE LA LUZ NUNEZ DIAZ R.U.T. 8.423.592-k Sucursal Encynú_grabados publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad 15 GALVANOS PARA XV FESTIVAL DE LA RAIZ FOLCLORICA LA TRILLA AÑO 2012, SEGUN BASES ADJUNTAS 15 GALVANOS PARA XV FESTIVAL DE LA RAIZ FOLCLORICA LA TRILLA AÑO 2012, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 21.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.525 $ 324.525

Total Neto	$ 324.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.660
TOTAL OC	$ 386.185