1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-156-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-156-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 34700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA JOSÉ Razón Social MARÍA JOSÉ ELOSÚA JARA R.U.T. 16.125.615-3 Sucursal MARÍA JOSÉ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad EGRESADO(A) DE EDUCACION FISICA, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DEPORTES PLAYA CURANIPE LA SIRENA, SEGUN BASES TECNICAS Egresada de educación física, para actividades de verano en la localidad de Curanipe, 3 días a la semana, durante el mes de febrero. Deberán cumplir cada día 4 horas. SEGÚN BASES. ENTREGA INMEDIATA DEL SERVICIO $ 312.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.300 $ 312.300

Total Neto	$ 312.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 34.700
TOTAL OC	$ 347.000