1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-56-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-56-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.003 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1237394,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Razón Social OLIMPO SPA R.U.T. 76.986.987-5 Sucursal COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global Adquisición de maderas para ser utilizados en mantención del Puente Villa Las Dunas, Curanipe, según bases.- Adquisición de maderas para ser utilizados en mantención del Puente Villa Las Dunas, Curanipe, según bases. $ 6.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.512.605 $ 6.512.605

Total Neto	$ 6.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.237.395
TOTAL OC	$ 7.750.000