1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-93-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-93-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE Razón Social ARRIENDO DE MAQUINARIAS SEPULVEDA Y ROSALES LTDA R.U.T. 76.656.046-6 Sucursal RENE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global 01 Contrato de suministro de materiales pétreos para mantencion año 2022 para el Depto de obras, según bases técnicas y administrativas se emite orden de compra por 01 peso para formalizacion de contrato 01 Contrato de suministro de materiales petreos para mantencion año 2022 para el depto de obras, se emite orden de compra por 01 peso para formalizacion de contrato $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1