1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-27-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-437-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-437-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 419830,555 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AÑO 2015, SEGUN BASES TECNICASCONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE AÑO 2015 DESDE 3231-437-LE14, CORRESPONDIENTE A PERIODO 08-01-2015 AL 13-01-2015 EL PRECIO OFERTADO ES A VALOR NETO SIN NINGUN TIPO DE IMPUESTOS, PARA LLEGAR AL VALOR DE COMPRA SE DEBE SUMAR EL 19% DEL IVA Y $294,943 QUE CORRESPONDE AL ESPECIFICO A LAS GASOLINAS, ESTE VALOR CAMBIARA SEMANALMENTE EN BASE A LO QUE DEFINA ENAP.CONTRATO $ 2.209.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.209.635 $ 2.209.635

Total Neto	$ 2.209.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.831
TOTAL OC	$ 2.629.465