1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-280-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-21-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 117352,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANMIX Razón Social HORMIGONES SANMIX SPA R.U.T. 77.195.851-6 Sucursal SANMIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA MANTENCION AÑO 2021 DEPARTAMENTO DE OBRAS, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°152 SANMIX, CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGON AÑO 2021 DESDE 3231-21-LE21, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°152. $ 617.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.645 $ 617.645

Total Neto	$ 617.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.353
TOTAL OC	$ 734.998