Orden de Compra. Nº3231-294-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3231-232-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelluhue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-294-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3231-232-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mercaderias para ser usadas en Funcionamiento Casa del Campesino - Comuna de Pelluhue (para Stock).
Proveniente de Licitación 3231-232-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna -1
Impuesto 8975,79
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sucesión Eduardo A. Cortés O.
R.U.T. 53.288.210-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Te Supremo6CajaTe SupremoCajas de té 100 unidades $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
30131704
Cera Bravo9UnidadCera BravoPaquetes de Cera $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.005
47131803
Clorinda3UnidadClorindaTres clorinda de 1 litro $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185
47131811
Omo 1 kg3UnidadOmo 1 kgPaquetes de omo de 1kilo $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875 $ 4.875
50201706
Nescafé grande9TarroNescafé grandeTarros de nescafe grande $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
50161509
Azucar Iansa21kilogramoAzucar IansaAzucar de Pref. Iansa $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
14111704
Papel higiénico Confort 6 Unid3PackPapel higiénico Confort 6 UnidPaquetes de confort por 06 unidades $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
47121701
Bolsas de basura 50 x 70 cm6PackBolsas de basura 50 x 70 cmPaquetes de bolsa de basura chica $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
47131810
Quix3FrascoQuixfrascos de quix $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 47.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.976
TOTAL OC $ 56.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.