1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-329-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-70-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-70-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-013 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 383420 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inquimical Razón Social inquimical Limitada R.U.T. 76.390.355-9 Sucursal inquimical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global 01 BOMBA DE AGUAS SERVIDAS , 01 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO , 800 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO , PARA MANTENCION Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CHOVELLEN Se oferta el total de lo solicitado, se adjuntan data sheet de los equipos y ficha técnica de Hipoclorito de Sodio al 16%. Productos entregados sin costo adicional en Av Padre Samuel Jofre 415 Curanipe-Pelluhue $ 2.018.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.000 $ 2.018.000

Total Neto	$ 2.018.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.420
TOTAL OC	$ 2.401.420