1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-342-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-51-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-51-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 366386,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Global SUMINISTRO DE GENERAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION AÑO 2021 DEPARTAMENTO DE OBRAS , SEGUN DETALLE EN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, orden de compra correspondiente al mes de julio según guías de despacho N°5693. SUMINISTRO DE GENERAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION AÑO 2021, orden de compra correspondiente al mes de julio, según guías de despacho 5693.- $ 1.928.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.928.350 $ 1.928.350

Total Neto	$ 1.928.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.386
TOTAL OC	$ 2.294.736