1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-362-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS CELEBRACION DIA ALUMNO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 17659,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las brisas Razón Social LUIS ALEJANDRO ARAVENA HERNANDEZ R.U.T. 10.384.478-9 Sucursal las brisas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad 39 BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS Y 28 BEBIDAS DESECHABLES DE 2 1/2 LITROS. 39 BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS Y 28 BEBIDAS DESECHABLES DE 2 1/2 LITROS. $ 92.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.945 $ 92.945

Total Neto	$ 92.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.660
TOTAL OC	$ 110.605