1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-41-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-503-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-503-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1969013,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L. Razón Social VICTOR ROGELIO ARAVENA BARRERACOM COMBUST LUBRIC V R.U.T. 52.004.873-1 Sucursal COMERCIAL DN. ROGELIO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AÑO 2017 SEGUN BASES TECNICASSUMINISTRO COMBUSTIBLE DESDE 3231-503-LP16, CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO VALOR PETROLEO CON TODOS SUS IMPUESTOSSUMINISTRO COMBUSTIBLE DESDE 3231-503-LP16, CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO $ 10.363.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.363.231 $ 10.363.231

Total Neto	$ 10.363.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.969.014
TOTAL OC	$ 12.332.245