1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-1-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001 del sistema CAS- CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1232110,4021 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE AÑO 2019, ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN BASES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS BASES SE OFRECE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y DEFINICION DE POLITICA DE PRECIOS EN ANEXO 3 VARIACION DE PRECIOS SEMANAL EN BASE A LO INFORMADO POR ENAP $ 6.484.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.484.792 $ 6.484.792

Total Neto	$ 6.484.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.232.110
TOTAL OC	$ 7.716.902