1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-439-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-80-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-80-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2015.31.02.004.080.000 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 893760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio alejandro Razón Social ingeniero constructor R.U.T. 16.904.665-4 Sucursal mauricio alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Global 01 CONTRATO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, según guías de despacho N°4,5,6,7,8, correspondiente al mes de junio, SEGÚN BASES.- 01 CONTRATO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, según guías de despacho N°4,5,6,7,8, correspondiente al mes de junio, SEGÚN BASES $ 4.704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704.000 $ 4.704.000

Total Neto	$ 4.704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.760
TOTAL OC	$ 5.597.760