1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-464-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-311-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1363755,49652 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE MUNOZ PAVEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.039.219-7 Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENCION DE AREAS VERDES Y SERVICIOS DE ASEO , COMUNA DE PELLUHUE, MES DE JULIO 2013 SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENCIÓN ÁREAS VERDES DESDE 3231-311-LP12, MES DE JULIO AÑO 2013 $ 7.177.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.177.661 $ 7.177.661

Total Neto	$ 7.177.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.363.755
TOTAL OC	$ 8.541.416