1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-465-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-45-LE23, Suministro de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-45-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 363945 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ferretera Plaza Razón Social MARIO CÉSAR SALGADO ENCALADA R.U.T. 9.510.644-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Ferretera Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-45-LE23, CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-45-LE23, CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPARTAMENTO SOCIAL. SEGUN GUIAS N°1461 Y n°1462, SE EMITE ORDEN POR UN VALOR TOTAL $2.279.445 PESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.- CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-45-LE23, CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPARTAMENTO SOCIALCONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-45-LE23, . SEGUN GUIAS N°1461 Y n°1462. $ 1.915.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.500 $ 1.915.500

Total Neto	$ 1.915.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.945
TOTAL OC	$ 2.279.445