1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-470-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra 02 Recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 3752,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo antonio alarcon aravena Razón Social MARCELO ANTONIO ALARCON ARAVENA R.U.T. 12.792.594-1 Sucursal marcelo antonio alarcon aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 02 Recarga de Extintores en Jardin infantil y sala cuna sol de Esperanza de Chovellen 02 Recarga de Extintores en Jardin infantil y sala cuna sol de Esperanza de Chovellen $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748

Total Neto	$ 19.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.752
TOTAL OC	$ 23.500