1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-221-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-221-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 198094 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA R.U.T. 76.281.727-6 Sucursal GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global 1300 COLACIONES INFANTILES SEGUN DETALLE EN BASES TECNICAS 1300 COLACIONES INFANTILES DIA DEL NIÑO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES, SE COTIZAN LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN MARCA Y CARACTERISTICAS, ADEMAS, SE CONSIDERA SIN COSTO DE FLETE, PARA LA ENTREGA DE LO SOLICITADO SE PROPONE UN MAXIMO DE 48 HORAS O EN $ 1.042.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.600 $ 1.042.600

Total Neto	$ 1.042.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.094
TOTAL OC	$ 1.240.694