1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-513-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Repuestos vehículo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Repuestos para mantención de camioneta de propiedad Municipal. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Comuna -1 Impuesto 8078,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDUARDO CRUZAT LEON R.U.T. 8.446.009-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163002 Embragues por engranaje 1 Unidad Embragues por engranaje Repuestos para camioneta ( 01 Embrague, 02 correas distribución, 01 perno centro, 01 empaquetadura, 02 correas ventilador, 01 retén y 03 prisioneros. $ 42.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.521 $ 42.521

Total Neto	$ 42.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.079
TOTAL OC	$ 50.600