1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-516-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-211-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-211-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 16623,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTICULOS DE OFICINA , PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, SEGUN BASES TECNICAS ARTICULOS DE OFICINA , PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, SEGUN BASES TECNICAS $ 87.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.491 $ 87.491

Total Neto	$ 87.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.623
TOTAL OC	$ 104.114