1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-534-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE SDE 3231 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-209-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1282041,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREA LOCAL AÑO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN BASES.- VALORES Y CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEFINIDOS EN ANEXO 3 SEGÚN BASES TÉCNICAS, MES DE SEPTIEMBRE $ 6.747.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.747.589 $ 6.747.589

Total Neto	$ 6.747.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.282.042
TOTAL OC	$ 8.029.631