1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-565-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN ITO NUEVOSUR PROYECTO EL TORREON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Comuna Pelluhue Impuesto 1312231,01 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insercol ltda. Razón Social INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.212.490-2 Sucursal insercol ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Se consideran 6 inspecciones técnicas mensuales, por un periodo de 5 meses. El valor por visita asciende a $273.957 impuesto incluido Se consideran 6 inspecciones técnicas mensuales, por un periodo de 5 meses. El valor por visita asciende a $273.957 impuesto incluido $ 6.906.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.906.479 $ 6.906.479

Total Neto	$ 6.906.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.312.231
TOTAL OC	$ 8.218.710