1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-568-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-149-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-149-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 88046366 Razón Social OSCAR ARMANDO BALLADARES SANCHEZ R.U.T. 8.804.636-6 Sucursal 88046366 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global 01 CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE MADERA PARA MANTENCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021 DEPARTAMENTO DE OBRAS. SE EMITE ORDEN DE COMPRA $1 PARA FORMALIZAR CONTRATO. 01 CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE MADERA PARA MANTENCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021 DEPARTAMENTO DE OBRAS, SEGUN BASES, segun bases y lo solicitado , plazo de entrega 24 horas , oferto todos los productos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1