1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-620-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-117-LE21, CORRESPONDIEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-117-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1457886,4445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ferretera Plaza Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA R.U.T. 9.510.644-7 Sucursal Comercial Ferretera Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Global SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIAL DESDE 3231-117-LE21, orden de compra correspondiente al mes de Diciembre según guías de despacho N°1194,1197, 1198, 1200 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIAL DESDE 3231-117-LE21, orden de compra correspondiente al mes de Diciembre según guías de despacho N°1194,1197, 1198, 1200 $ 7.673.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.673.087 $ 7.673.087

Total Neto	$ 7.673.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.457.886
TOTAL OC	$ 9.130.973