1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-639-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-203-L117, SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-203-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 45983,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Periodico La Voz de la Provincia Razón Social ALEJANDRO FRANCISCO MEDEL VEGA R.U.T. 4.656.992-k Sucursal Periodico La Voz de la Provincia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO SEMESTRAL PUBLICIDAD DIARIO A CONTAR DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2017, SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS, SEPTIEMBRE 2017 CONTRATO SUMINISTRO SEMESTRAL PUBLICIDAD DIARIO A CONTAR DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2017, SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS, Contar con ½ página para la información en cada Edición, incluyendo material gráfica, mes de SEPTIEMBRE año 2017 $ 242.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.017 $ 242.017

Total Neto	$ 242.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.983
TOTAL OC	$ 288.000