1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-641-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-154-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-154-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-092-000 del sistema 2600000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 387871,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maricel Razón Social METAL URBANO S.P.A R.U.T. 76.860.832-6 Sucursal Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103512 Eliminadores de electricidad estática 1 Global ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR QUINTA CHILE , SEGÚN BASES TÉCNICAS Materiales Eléctricos certificados y con garantías asociadas a cada articulo. Plazo de entrega 3 días hábiles $ 2.041.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.428 $ 2.041.428

Total Neto	$ 2.041.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.871
TOTAL OC	$ 2.429.299