1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-668-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-162-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-162-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 577153,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 1 Metro Cúbico CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGON PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO CALLES Y ACERAS CALETA BLANCA, PELLUHUE, SEGUN BASES. SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°3385, 3386 Y 3387 CONTRATO SUMINISTRO HORMIGON CALETA BLANCA DESDE 3231-162-LE23, CONTRATO SUMINISTRO DE HORMIGON PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO CALLES Y ACERAS CALETA BLANCA. SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°3385, 3386 $ 3.037.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.037.651 $ 3.037.651

Total Neto	$ 3.037.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.154
TOTAL OC	$ 3.614.805