1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-69-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 503183,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAFIO VERDE Razón Social SOCIEDAD DE DESARROLLO INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.212.689-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DESAFIO VERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Global CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS VALORIZABLES, COMUNA DE PELLUHUE,SEGUN BASES. SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Servicio de retiro de material reciclable desde puntos verdes. el precio corresponderá al total estimado para la duración total de la licitación. en la oferta economica se detallará valor por retiro, SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER $ 2.648.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648.332 $ 2.648.332

Total Neto	$ 2.648.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.183
TOTAL OC	$ 3.151.515