1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-700-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-189-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-189-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-08 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 73534,18 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuente de Soda Razón Social CECILIA DEL CARMEN GONZALEZ VIVANCO R.U.T. 8.846.244-0 Sucursal Fuente de Soda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS, ADULTOS MAYORES EN TALLERES GRUPALES DEL ACOPMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOCUPACIONAL De acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas $ 387.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.022 $ 387.022

Total Neto	$ 387.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.534
TOTAL OC	$ 460.556