1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3231-708-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-122-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3231-122-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 1207330,49 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 1 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-122-LE20, se emitir{a orden de compra de $1 para formalizar contrato, orden de compra correspondiente al mes de diciembre según guías de despacho N°5280, 5290, 5306, 5322, 5326, 5327, 5325, 5328.- CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION,1 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 3231-122-LE20, se emitir{a orden de compra de $1 para formalizar contrato, orden de compra correspondiente al mes dde diciembre según guías de despacho N $ 6.354.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354.371 $ 6.354.371

Total Neto	$ 6.354.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207.330
TOTAL OC	$ 7.561.701